黄石市妇女联合会关于2017年度部门决算信息公开的说明

一、部门概况

二、部门决算基本情况

三、名词解释

一、部门概况

　　（一）主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进黄石经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

2、突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3、代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。负责市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

5、组织开展促进妇女发展，儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议，开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

6、坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

7、做好机关、直属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。

8、完成上级交办的其他事项。

（二）单位基本信息

黄石市妇女联合会前身为成立于1952年10月的黄石市民主妇女联合会，1957年改为现名，简称黄石市妇联。　　

1、内设机构情况。黄石市妇女联合会为纳入财政预算管理正县(处)级参公群团组织。机构改革后，市妇联机关部室为4个：办公室、组织和宣传部、发展和维权部、家庭和儿童部。市妇女儿童工作委员会办公室设在妇联办公。有黄石市儿童公园活动中心和黄石市天宝艺术幼儿园两个下属事业单位，但都是进行独立的财务核算，本年汇报的部门决算数据只含本单位数据。

2、关于人员编制情况。据市委“三定”方案，核定市妇联机关行政编制10名，机关工勤编制1人，到2017年末本单位实有在职人员11名，其中行政编制10名，工勤事业编制1人。退休10人。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

2017年财政收入各项指标共430.48万元，其中一般公共预算财政拨款420.09万元，占总收入的97.59%，其他收入10.40万元，占总收入的2.41%。本年度累计支出445万元，年末资金结转和结余32.85万元。

1、收入支出预算安排情况。

2017年本单位年初预算安排327.94万元，收入预、决算差异92.15万元，差异率28.10%。主要是财政拨妇女专项工作经费28万元，12月份资金缺口19.55万元，2014.10-2017.12调整工资清算资金44.36万元，公益性岗位人员补贴0.24万元。

2、收入支出预算执行情况

（1）收入结构分析

2017年本单位全年预算收入430.48万元，比上年增加54.35万元，同比增加14.45%。

其中人员经费256.58万元，占总收入的59.60%，日常公用经费35.27万元，占总收入的8.19%，行政事业类项目经费128.24万元，占总收入的29.79%。

（2）支出结构分析

2017年本单位支出预算累计445万元，比上年度增加39.46万元，同比增加9.73%，本年度资金使用率为103.37%。

其中：人员经费支出259.07万元，占总费用支出的58.22%，比上年同期增加21.45万元，同比+9.03%，占本年度部门预算安排人员经费的100.97%。

公用经费支出59.56万元，占总费用支出的13.38%，比上年同期增加11.49万元，同比+23.90%，占本年度部门预算安排公用经费的168.87%。

项目经费支出126.37万元，占总费用支出的28.40%，比上年同期增加6.52万元，同比+5.44%，占本年度部门预算安排项目经费的98.54%。

（二）关于“三公”经费支出说明

2017年度“三公”经费总额1.72万元，其中公务接待费0.14万元，年度部门预算4.6万元，预算执行率为3.04%，是本年内接待来宾2次，来宾10人，比上年减少0.14万元，主要原因是接待省妇联来黄调研经费；公车运行及维护费1.59万元，预算执行率为39.75%，我单位自公车改革后留有应急保障用车1辆，财政预算每车每年费用4万元，含车辆运行中发生的汽油、过路、维修、年审、保险等车辆费用支出，比上年减少0.50万元，主要是车辆使用用油，维修费用减少；公务出国费0万元。

　　（三）关于机关运行经费支出说明

（1）会议费支出情况：本年我单位发生会议费0.6万元，与上年相同。

（2）培训费支出情况：本年度我单位发生培训费13.25万元，比上年减少5.40万元，同比+28.97%。主要是今年举办了全市基层妇联干部培训、全市妇联网络工作队伍培训班培训、全市婚姻家庭纠纷调解员培训等培训费用。

（3）机关运行经费情况：2017年机关运行经费50万元，比上年增加9.28万元，主要是机关基本按照“政府支出管理结构”分类进行核算。其中办公费3.55万元，印刷费0.64万元，水电费1.53万元，邮电费1.90万元，物业管理费0万元，差旅费4.20万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0.90万元，租赁费0万元，会议费0.6万元，培训费0.62万元，公务接待费0.14万元，劳务费12.44万元，委托业务费0万元，工会经费4.21万元，福利费4.11万元，公车运行及维护费1.34万元，其他交通费11.15万元，其他商品和服务支出3.27万元。

　　（四）关于政府采购支出说明

2017年财政性资金政府采购支出0.71万元，预算执行率为89.25%。为机关采购办公用电脑、桌椅等固定资产。　　

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。本单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

　　（六）关于2017年度预算绩效情况的说明

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果良好。

主要产出和效果：通过开展“三八”、“六一”、金婚银婚礼、最美女性系列等大型主题活动，开展妇女创业就业、技能培训等，妇儿维权活动，留守妇女儿童关爱活动，平安创建，妇女干部培训，妇女基层组织建设，家调委等项目，进一步加强我市妇联和妇女工作，切实发挥妇联组织作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用促进社会全面进步。

下一步工作：一是加强对财务人员的培训，及时传达学习财务知识，掌握财务相关政策，不断提高业务水平；二是完善机关内部控制管理机制，健全财务管理制度，加强部门支出预算绩效运行跟踪监控管理；坚持问题导向，对标定期开展财务自查，及时发现问题及时纠正。

三、名词解释

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（三）行政运行（2012901）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

（四）一般行政管理事务（2012902）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）事业运行（2012950）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

　　3、支出决算表

9、黄石市妇女联合会部门整体支出绩效自评表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：黄石市妇女联合会		2017年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	420.09	一、一般公共服务支出	29	440.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	10.40	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	430.48	本年支出合计	52	445.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	47.38	年末结转和结余	54	32.85
	27			55
总计	28	477.86	总计	56	477.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

			收入决算表
								公开02表
			2017年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		430.48	420.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
201	一般公共服务支出	424.50	419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
20129	群众团体事务	424.50	419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2012901	行政运行	394.65	391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2012902	一般行政管理事务	28.45	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2012950	事业运行	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	5.98	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
20807	就业补助	5.98	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
2080705	公益性岗位补贴	5.98	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
							公开03表
		2017年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		445.00	318.64	126.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.11	314.08	126.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	440.11	314.08	126.03	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	432.83	312.23	120.60	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.88	0.45	5.43	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.89	4.56	0.34	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.89	4.56	0.34	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.89	4.56	0.34	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：黄石市妇女联合会			2017年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	420.09	一、一般公共服务支出	31	435.11	435.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.34	0.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	420.09	本年支出合计	54	435.45	435.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	46.35	年末财政拨款结转和结余	56	30.99	30.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	46.35		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	466.43	总计	60	466.43	466.43	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
	2017年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		435.44	309.08	126.37
201	一般公共服务支出	435.10	309.08	126.03
20129	群众团体事务	435.10	309.08	126.03
2012901	行政运行	429.67	309.08	120.60
2012902	一般行政管理事务	5.43	0.00	5.43
208	社会保障和就业支出	0.34	0.00	0.34
20807	就业补助	0.34	0.00	0.34
2080705	公益性岗位补贴	0.34	0.00	0.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：黄石市妇女联合会				2017年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.76	302	商品和服务支出	50.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.00	30201	办公费	3.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.47	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30207	邮电费	1.90	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	6.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.31	30211	差旅费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	52.12	30213	维修(护)费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	13.81	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.21	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.11	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.15	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.28
人员经费合计		259.07	公用经费合计					50.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：黄石市妇女联合会					2017年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.73	0.00	1.59	0.00	1.59	0.14
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
		2017年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

黄石市妇女联合会部门整体支出绩效自评表（2017年度）
填报单位：黄石市妇女联合会
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初预算	部门决算	得分	未完成原因分析与改进措施
（一）简要概述部门职能与职责：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体职能： 1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设促进经济发展和社会全面进步。 2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。 3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。 4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。 5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类：1、工资福利支出192.76万元；2、日常公用支出50万元；3、对个人和家庭的补助支出66.31万元；4、妇女专项支出126.37万元。
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	327.94万元	420.09万元	10
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	327.94万元	420.09万元	10	1、2017年1月份妇女专项工作经费拨款100万元，11月份按全市妇女人口数128万人，追加妇女专项资金28万；2、追加2014.10-2017.12调整工资及养老保险上线清算资金44.36万元；3、追加2017年12月份工资缺口19.55万元，4、公益性岗位人员补贴0.24万元，追加资金共计92.15万元，因这些资金属于落实国家政策等产生的调整，不属于扣分项。
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	327.94万元	420.09万元	10	1、2017年1至6月份实际支出253.73万元，半年进度率为70.33%，得4分；2、2017年1至9月份实际支出351.21万元，前三季度支出进度率为97.34%，得6分。
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	0	10.4万元	5
过程	预算管理（20分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	4.6万元	0.14万元	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	0.8万元	5.38万元	4	2017年7月31日省妇联联合省综治办、省高级人民法院等6部门，要求各地市州2017年底前成立婚姻家庭调解委员会，因2017年预算是2016年9月份编制的，当时做预算时没有收到成立婚姻家庭调解委员会的文件，所以业务部室未报相关预算，导致2017年12月份家调委成立时添置的固定资产没有预算。今后，我单位加强预算编报管理，新增资产配置提前做好预算，年初无预算不新增资产等相关措施。
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。	327.94万元	420.09万元	10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	35.27万元	50万元	3
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	35.27万元	50万元	3	因财政拨付我单位的日常公用经费按在职在编人员年人均1.5万元，而单位不仅有在职在编人员，还有聘用的公益性岗位人员，所以日常公用经费不足，只能维持基本正常运行。
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	100万元	126.37万元	10	2018年12月份按全市女性人口数128万人，追加妇女专项资金28万元。
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	100万元	126.37万元	10	2018年12月份按全市女性人口数128万人，追加妇女专项资金28万元。
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。	100万元	126.37万元	15	2018年12月份按全市女性人口数128万人，追加妇女专项资金28万元。
评价结论（优、良、中、差）：良

2017年度部门决算公开资料

黄石市妇女联合会关于2017年度部门决算信息公开的说明