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黄石市妇女联合会2020年预算信息公开

发布时间:2020-06-10  来源:.  

 

    

第一部分 黄石市妇女联合会概况       

(一)单位性质

(二)基本职能

(三)人员编制

第二部分 市妇联2020年部门预算总体安排

一、收支预算情况的总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款预算具体使用安排情况说明

五、政府采购预算安排情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

第三部分  市妇联2020年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 市妇联2020年部门预算表

(一)2020年收支总体情况表

(二)2020年收入预算情况表

(三)2020年支出预算情况表

(四)2020年财政拨款收支预算总表

(五)2020年财政拨款一般公共预算支出表

(六)2020年财政拨款一般公共预算基本支出表

(七)2020年财政拨款“三公”经费支出预算表

(八)2020年政府性基金预算支出表

(九)2020年项目支出绩效目标批复表

一、单位概况

1、单位性质:黄石市妇女联合会是中华全国妇女联合会的市级地方组织,是全市各族各界妇女的群众组织,是中共黄石市委领导下的人民团体,是市委市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。其最高权力机构是黄石市妇女代表大会。黄石市妇联机关是市妇联执委会的工作机构,现内设办公室、组织和宣传部、家庭和儿童部、发展和维权部等4个部室及市政府妇女儿童工作委员会办公室。

2、基本职能:代表和维护妇女权益,促进男女平等。

3、人员编制:黄石市妇女联合会属财政一级预算单位,执行政府会计制度,经费来源为财政拨款,定编11人,其中行政编制10人,工勤编制1人,退休11人。

二、2020年经费预算总体安排

(一)收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理,本次预算公开数据与市财政局批复2020年预算数据一致。收入包括财政拨款收入,支出包括:基本支出和项目支出。无政府性基金支出。

2020年我会预算总收支403.82万元,与2019年收支预算688.03万元(其中市妇联机关412.03万元,市儿童活动中心276万元)相比减少了284.21万元,降幅41.3%,主要原因是2019年5月经市政府常务会议通过将市妇联所属二级单位市儿童活动中心整体划转至市城发集团,2020年不再预算其经费;2020年按市财政局要求,项目经费统一压减20%,共计29.2万元。

(二)收入预算情况说明

我会本年度财政拨款预算共安排收入403.82万元,无政府性基金预算财政拨款,主要是公共财政预算拨款,其中人员经费预算为250.72万元;日常公用预算为36.3万元;项目预算为116.8万元。

(三)支出预算情况说明

我会本年度共安排支出403.82万元,其中基本支出287.02万元,占总支出的71.08%;项目支出116.8万元,占总支出28.92%。

(四)财政拨款预算具体使用安排情况

我会本年度共安排支出403.82万元,其中基本支出287.02万元,项目支出116.8万元。详细明细如下:

1、在职人员工资福利支出203.85万元,比上年预算支出增加16.24万元,主要是在职人员基本工资预算比上年增加6.94万元,在职人员津贴补贴预算比上年增加3.01万元,在职人员奖励预算比上年增加3.48万元,第十三个月工资预算比上年增加0.58万元,在职人员养老保险缴费预算比上年减少1.47万元,在职人员医疗保险缴费预算比上年增加1.96万元,在职人员住房公积金缴费预算比上年增加1.74万元。

2、对个人和家庭的补助经费支出46.87万元,比上年预算支出增加4.13万元,主要原因一是退休人员奖励工资及公用经费预算比上年增加3.8万元,二是退休人员医疗费补助预算增加0.33万元。

3、机关运行经费支出36.3万元,较上年预算支出增加2.62万元,具体组成明细为:一是日常公用经费15.68万元,比上年增加1.43万元;二是交通费13.49万元,其中车辆运行及维护费4万元(其中公车购置经费0万元,公车运行维护费3万元),在职人员公务交通补贴9.49万元,比上年增加预算0.54万元;三是工会经费3.17万元,是按本年人员经费的百分之二预算,比上年增加0.29万元,四是职工福利费3.96万元,是按本年人员经费的百分之二点五预算,比上年增加0.36万元。

4、项目经费支出116.8万元,比上年预算支出减少31.2万元,主要原因是财政统一压缩项目经费年度预算20%。2020年预算项目明细为市妇女专项经费102.4万元和市家调委14.4万元。

(五)政府采购预算安排情况说明

该预算主要是根据《2019-2020年市级政府采购目录及采购限额标准》,结合我会采购计划安排,2020年我会编制政府采购预算13.9万元,主要用于应急公务车辆维护费3万元,印刷费7万元,采买固定资产3.9万元。

(六)机关运行经费安排情况说明

我会本年度机关运行经费预算支出36.3万元,较上年预算支出增加2.62万元,主要用于办公、水电、邮电费、印刷、会议、公务接待、劳务等费用开支,具体明细有:办公费10.13万元,差旅费1.5万元,公务接待费0.85万元,劳务费3.2万元,工会经费3.17万元,福利费3.96万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他交通费用9.49万元。

(七)“三公”经费安排情况说明

我会本年度部门“三公”经费预算共计4.85万元,其中公务接待费预算0.85万元;公务用车运行及维护费4万元;2019年未安排因公出国(境)经费。2020年“三公”经费2019年预算5万元0.15万元,减少了3%,主要原因是财政统一压缩“三公”经费

(八)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有一般公务用车1辆。无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2020年无公务用车购置计划。

三、市妇联2020年部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2020年我会预算编制项目2个,总计116.8万元,分别是妇女专项工作经费102.4万元,占预算项目支出总额的87.7%,市婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费14.4万元,占预算项目支出总额的12.3%。项目立项规范,绩效目标明确,预算编制合理。项目支出绩效目标批复表见附件。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、商品和服务支出(302):反映单位购买商品和服务的支出。 

5、对个人和家庭补助支出(303):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

五、市妇联2020年部门预算表

 

市妇联2020年部门单位预算公开表格.XLS