黄石市妇女联合会2019年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）部门整体支出绩效自评表
一、部门职责
一是贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进黄石经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。二是突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。三是代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。四是依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。负责市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。五是组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议，开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。六是坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。七是做好党的建设和党风廉政建设工作。八是完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
黄石市妇女联合会内设办公室、组织和宣传部、家庭和儿童部、发展和维权部等4个部室及市妇女儿童工作委员会办公室。根据“三定”方案核定编制人数11人，到2019年末有干部职工11人，其中行政编制10人，工勤事业编制1人。有退休人员11人，其中县级干部7人。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算的总体情况
2019年财政预算安排资金466.57万元，其中人员经费安排232.05万元，占总收入的49.74%；公用经费安排46.35万元，占总收入的9.93%；项目经费安排188.17万元，占总收入的40.33%。
2019年总支出462.39万元，其中人员经费支出231.64万元，占总支出的50.10%；公用经费支出44.08万元，占总支出的9.53%；项目经费支出186.67万元，占总支出的40.37%。
（二）决算收入增减变化情况
2019年当年预算收入466.57万元，其中一般公共预算财政拨款收入453.08万元，其他收入1.20万元，上年末资金结转和结余12.29万元。与年初预算对比，一般公共预算财政拨款比年初预算412.03万元调增了41.05万元，预算调整率为+9.96%。原因一是财政按相关文件规定统一压缩项目经费，减少预算1万元；二是“社会保险补贴、王焰同志抚恤费、预留工资、2018年7月至2019年12月调资”等调增预算39.05万元，三是调增工业发展专项3万元。
与上年预算对比，一般公共预算财政拨款比上年471.26万元减少了18.18万元，同比-3.86%。其中人员经费安排资金239.83万元，比上年268.10万元减少28.27万元，同比-10.54%；公用经费安排35.38万元，比上年36.43万元减少1.05万元，同比-2.88%；项目经费177.87万元，比上年166.73万元增加11.14万元，同比+6.68%。
（三）决算支出增减变化情况
2019年经费支出累计462.39万元，与本年预算466.57万元对比，预算执行率为99.10%，与上年对比，累计支出448.59万元对比，增加13.80万元，同比+3.08%。其中，人员经费支出231.64万元，比上年233.05万元减少1.41万元，同比-0.60%；日常公用经费支出44.08万元，比上年58.87万元减少14.79万元，同比-25.12%；项目支出186.67万元，比上年156.67万元增加30万元，同比+19.15%。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款收入463.38万元，其中基本支出收入275.21万元，项目支出收入188.17万元；2019年财政拨款支出461万元，其中基本支出274.33万元，项目支出186.67万元，当年收支基本平衡。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款实际安排资金463.38万元（含上年结转10.30万元），其他资金3.19万元（含上年结转资金1.99万元），合计收入466.57万元。一般公共预算财政拨款支出461万元，其他资金支出1.39万元，支出总计462.39万元。按功能分类对比：行政运行本年收入422.11万元，支出419.81万元，预决算执行率为99.46%；社会保险补贴收入6.03万元，支出5.63万元，预决算执行率为93.37%；一般行政管理事务收入12.75万元，支出12.75万元，预决算执行率为100%；王焰同志抚恤费22.68万元，支出22.68万元，预决算执行率为100%；工业发展专项3万元，支出1.52万元，预决算执行率为50.67%。按支付性质分类：人员经费本年预算收入232.05万元，支出231.64万元，预算执行率为99.82%；公用经费预算收入46.35万元，支出44.08万元，预算执行率为95.10%；项目经费预算收入188.17万元，支出186.67万元，预算执行率为99.20%。
（六）“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费支出总额3.56万元，与年初预算数对比情况：本年“三公”经费预算5.00万元，决算3.56万元，预决算执行率71.2%。其中公务出国费预算0万元，决算0万元，预决算执行率0%；公务用车购置及运行维护费预算4万元，决算2.63万元，预决算执行率65.75%；公务接待费预算1万元，决算0.93万元，预决算执行率93%。与上年决算数对比变动情况：比上年增加1.42万元，同比增加66.66%。其中因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%；公务用车购置及运行维护费2.63万元，比上年增加0.60万元，同比增加29.34%；公务接待费0.93万元，比上年增加0.83万元，同比增加841.39%。公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：本年因公出国0批次，共0人；本年我单位无公车购置，公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.63万元，车辆费用在预算规定之内；国内公务接待批次14批，接待人数81人，国内接待人均支出114.81元。
（七）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出44.08万元，比年初预算数46.35万元减少了2.27万元，减少5%。主要原因是：落实财政过紧日子要求压减“三公”经费支出。
（八）政府采购支出情况
2019年度政府采购计划15.55万元，实际支出14.18万元，其中政府采购货物支出11.55万元，政府采购服务支出2.63万元。
（九）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。本单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。较上年无变化。
（十）其他情况
2019年度本单位无举借政府债务、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付等情况。
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金146.98万，其中黄石市妇女专项经费127.99万，黄石市婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费18.99万元，占一般公共预算项目支出总额的78.74%。从评价情况来看，两个项目属于经常性、连续性项目，产出收益效果良好。
我会组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，年初财政预算466.57万元，全年支出462.39万元，预算执行率99%。从评价情况来看，年初根据实际情况科学编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。市妇联2019年黄石市部门整体支出绩效自评为“优”，总得来说市妇联的各项工作推进较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为147万元，执行数为146.98万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：
（1）项目经济型分析。该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在预算金额之内。
（2）项目的效率性分析。该项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；资产采购按程序审批，有合法的政府采购手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。
（3）项目的效益型分析。一年来，在市委的正确领导下，市妇联着力做实引领联系服务妇女工作，着力做好家庭工作，着力深化妇联改革，着力加强自身建设，圆满完成了全年工作目标任务。8个集体和21名个人受到省级以上表彰，黄石“红石榴”服务妇女品牌工作多次受到《中国妇联新闻》《中国妇女报》《湖北日报》等主流媒体宣传报道。
（三）绩效评价结果应用情况
绩效评价结果是预算安排的重要依据,下一步市妇联将把绩效管理与部门发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算,编制范围尽可能的全面，不漏项；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
五、名词解释
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
（三）行政运行（2012901）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（四）一般行政管理事务（2012902）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。
六、部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）部门整体支出绩效自评表