目录
第一部分 部门概况
（一）单位性质
（二）基本职能
（三）人员编制
第二部分 市妇联2022年部门预算总体安排
一、收支预算情况的总体说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款预算具体使用安排情况说明
五、政府采购预算安排情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市妇联2022年部门预算表
（一）2022年部门收支总体情况表
（二）2022年部门收入预算情况表
（三）2022年部门支出预算情况表
（四）2022年财政拨款收支预算总表
（五）2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
（六）2022年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
（七）2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
（八）2022年政府性基金预算支出情况表
（九）2022年项目支出情况表
（十）2022年项目支出绩效目标批复表（妇女专项）
（十一）2022年项目支出绩效目标申报表（市家调委）
一、部门概况
1、单位性质：黄石市妇女联合会是中华全国妇女联合会的市级地方组织,是全市各族各界妇女的群众组织，是中共黄石市委领导下的人民团体，是市委市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。黄石市妇女联合会机关现内设办公室、组织和宣传部、发展和维权部、家庭和儿童部4个部室及市妇女儿童工作委员会办公室。
2、基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。
3、人员编制：黄石市妇女联合会属财政一级预算单位，执行政府会计制度，经费来源为财政拨款，定编11人，其中行政编制10人，工勤编制1人，退休11人。
二、2022年经费预算总体安排
（一）收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理，本次预算公开数据与市财政局批复2022年预算数据一致。收入包括财政拨款收入，支出包括：基本支出和项目支出。无政府性基金支出。
2022年我会预算总收支324.91万元，与2021年收支预算430.92万元相比减少了106.01万元,下降14.6%，主要原因是今年财政预算不包含五项奖励性补贴。
（二）收入预算情况说明
我会本年度财政拨款预算共安排收入324.91万元，无政府性基金预算财政拨款，主要是公共财政预算拨款，其中人员经费预算为151.43万元；日常公用预算为38.48万元；项目预算为135万元。
（三）支出预算情况说明
我会本年度共安排支出324.91万元，其中基本支出189.91万元，占总支出的58.45%；项目支出135万元，占总支出41.55%。
（四）财政拨款预算具体使用安排情况
我会本年度共安排支出324.91万元，其中基本支出189.91万元，项目支出135万元。详细明细如下:
1、在职人员工资福利支出145.42万元，比上年预算支出减少64.4万元，主要是在职人员奖金预算为0，比上年减少61.4万元，在职人员基本工资和补贴比上年减少2.26万元，在职人员养老保险缴费预算比上年减少0.36万元，在职人员医疗保险缴费预算比上年减少0.2万元，在职人员住房公积金缴费预算比上年减少0.18万元。
2、对个人和家庭的补助经费支出6.01万元，比上年预算支出减少43.1万元，主要原因一是预算中退休人员奖金为0，比上年预算支出减少41.28万元；二是减少退休人员公用经费2.03万元，将其纳入机关运行经费支出中的其他商品和服务支出；三是医疗费补助支出增加0.21万元。
3、机关运行经费支出38.48万元，较上年预算支出增加1.49万元，具体组成明细为：一是日常公用经费15.67万元，与上年持平；二是交通费13.49万元，比上年减少0.47万元，其中车辆运行及维护费4万元，与上年持平，在职人员公务交通补贴9.49万元，比上年减少预算0.47万元；三是工会经费3.24万元，是按本年人员经费的百分之二预算，比上年减少0.03万元，四是职工福利费4.05万元，是按本年人员经费的百分之二点五预算，比上年减少0.03万元。五是离退休人员公用经费2.03万元，比上年增长2.03万元。
4、项目经费支出135万元，与上年预算支出持平，2022年预算项目明细为市妇女专项经费120万元和市家调委15万元。
（五）政府采购预算安排情况说明
今年我会无政府采购预算。
（六）机关运行经费安排情况说明
我会本年度机关运行经费预算支出38.48万元，较上年预算支出增加1.49万元，主要用于办公、水电、邮电、公务接待、劳务、公车运行维护等费用开支，具体明细有：办公费4.94万元，印刷费1万，水电费2.49万元，邮电费2.48万元，差旅费0.5万元，维修费0.3万元，公务接待费0.76万元，劳务费3.2万元，工会经费3.24万元，福利费4.05万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用9.49万元，其他商品和服务支出2.03万元。
（七）“三公”经费安排情况说明
我会本年度部门“三公”经费预算共计4.76万元,其中公务接待费预算0.76万元，比上年预算0.8万元少0.04万元，减少了5%，公务用车运行维护费4万元和因公出国（境）0万元，与2021年持平。2022年“三公”经费减少的主要原因是财政统一压缩“三公”经费。
（八）国有资产占用情况说明
我会现有一般公务用车1辆。无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2022年无公务用车购置计划。与上年度相比无变化。
（九）重点项目预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，2022年我会预算编制项目2个，总计135万元，分别是妇女专项工作经费120万元，占预算项目支出总额的88.9%，市婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费15万元，占预算项目支出总额的11.1%。项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。项目支出绩效目标批复表和申报表见附件。
1、妇女专项经费主要内容是依据黄办文[2016]9号《中共黄石市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》用于做好引领服务联系妇女工作；为妇女群众赋能，引导妇女积极参与经济社会发展；保障妇女儿童合法权益；深化“家家幸福安康工程”，增强妇女群众获得感幸福感安全感。
2022年度项目绩效总目标是：有序实施“巾帼心向党”系列行动、“巾帼建新功”系列行动、“基层社会治理巾帼行动”、“巾帼暖人心”系列行动，满足妇女儿童和家庭的多方面需求。
成本指标：加强与主流媒体的项目合作20万元等，年度维护成本增长率≤10%。
产出指标：开展寻找“最美家庭”活动50户，加强女性就业创业培训500人，“金凤工程”资助贫困女大学生10人，巾帼宣讲县（市、区）全覆盖100%
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
效益指标：促进社会主义核心价值观在家庭落地生根，认可率>95%；持续加强“好家风宣讲团”建设，认可率>95%；加强巾帼志愿者队伍建设，认可率>95%；保障妇女儿童合法权益认可率>95%。
2、黄石市婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费主要内容是及时有效地预防和化解婚姻家庭矛盾纠纷，切实维护妇女合法权益，推动平安家庭建设，促进黄石社会和谐稳定。
2022年度项目绩效总目标是：利用市家调委专业调解队伍为妇女群众提供更优质、专业、高效的服务，切实维护妇女合法权益。
成本指标：市家调委每年需开支水电费、办公经费和人员经费15万元。
产出指标：家庭纠纷案件调解成功率35%；市家调委全年预计累计受理家庭纠纷案件160件。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
效益指标：调解家庭矛盾，维护家庭和谐，促进社会稳定，效果认可率>95%；及时有效的预防和化解婚姻家庭矛盾纠纷，切实维护妇女合法权益，推动平安家庭建设，促进社会和谐稳定，效果认可率>95%。
（十）政府性基金预算支出情况说明
我会2022年无政府性基金预算支出，与上年一致。
三、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关商品和服务支出（502）：反映单位购买商品和服务的各类支出。
5、对个人和家庭的补助（509）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
四、市妇联2022年部门预算表（见附件）