根据《市财政局关于批复2018年市直部门预算的通知》黄财预发【2018】4号文件，依法根据批复的2018年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我会按规范统一的格式公开了部门2018年收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、财政拨款“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表，并按照适用的预算科目列示到“项”级科目,现将有关情况说明如下：
目 录
第一部分 黄石市妇女联合会机构设置及部门年度工作重点
第二部分 黄石市妇女联合会2018年部门预算编制情况
第三部分 黄石市妇女联合会2018年部门预算表
第四部分 名词解释
一、黄石市妇女联合会机构设置
（一）基本情况及人员情况
黄石市妇女联合会为纳入财政预算管理正县(处)级参公群团组织，根据市委“三定”方案，核定市妇联机关行政编制10名，机关工勤编制1人；目前实际配备11人，退休人员10人。市妇联二级单位（公益二类事业编）黄石市儿童活动中心核定全额拨款事业编制3名，自筹自支事业编制16名。目前实际配备3人，自筹自支事业编制16名，退休人员10人。鉴于妇女儿童服务项目多且职责重，市妇联有关岗位根据工作需要聘请了公益性岗位人员5 人；儿童活动中心聘请了聘用人员2 人，公益性岗位1人。
（二）部门年度（或中长期）工作重点
坚持以党的十九大精神为指导，认真落实中央和省市委关于加强和改进党的群团工作的意见，团结动员广大妇女坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，自觉地服务大局、服务妇女群众，更加尽责地履行代表和维护妇女权益的基本职能，更加有力地推动我市妇女、儿童发展规划的实施，为大力推进工业强市，加快黄石赶超发展而奋斗。根据《关于进一步加强新形势下妇联和妇女工作的意见》（黄发〔2013〕11号）要求，各级政府要按照本行政区域妇女人口数每人每年不低于1元的标准划拨妇女专项工作经费。为此，全年需妇联专项工作经费128万元，用于各项专项工作的开展使用。
二、2018年部门预算编制情况
2018年，我会财政拨款预算收入总金额为679.08万元（其中：市妇联机关财政拨款预算收入总金额为416.88万元，市儿童活动中心财政拨款预算收入总金额为262.2万元），纳入财政全额拨款收入679.08万元。
2018年预算支出679.08万元，其中市妇联机关财政拨款预算支出总金额为416.88万元，市儿童活动中心财政拨款预算支出总金额为262.2万元。
（一）一般公共预算收支情况
1、市妇联机关基本支出288.88万元，其中：一是用于在职人员基本工资42.42万元，国家规定津补贴38.48万元，奖金62.59万元，第十三个月工资3.54万元，工资津补贴奖金支出合计147.03万元，比上年增加18.88万元；二是机关事业单位养老保险支出16.89万元，比上年增加1.75万元； 三是职工基本医疗保险缴费支出19.12万元，比上年增加1.39万元；四是住房公积金17.07万元，比上年增加1.69万元。雇员、聘用及以钱养事人员20万元。
2、市妇联机关妇女专项支出128万元，主要用于：1、开展“三八”、“六一”、金婚银婚礼、最美女性系列等大型主题活动36万元；2、妇女创业就业、技能培训等17万元；3、妇儿维权活动10万元；4、留守妇女儿童关爱活动10万元；5、平安创建3万元；6、妇女干部培训22.5万元；7、妇女基层组织建设9.5万元；8、宣传和网上妇联建设15万元；9、家调委项目5万元。
（二）部门“三公”经费支出预算情况
2018年财政拨款安排“三公”经费支出预算15.5万元，其中：1、因公出国（境）费用5万元；2、公务接待费4.5万元，比上年减少0.1万元，主要是用于省妇联领导来黄调研、检查、各地市州妇联来黄交流学习等公务接待费用；3、公务用车运行及维护费6万元，同上年预算相同，主要是车辆的维修、汽油、过路过桥、年审、保险等费用。
（三）妇联机关行政运行经费情况
2018年财政预算拨款安排市妇联机关运行经费 35.43万元，比上年增加0.16万元，主要用于日常公用办公、印刷、车辆运行、公务接待等支出，具体明细有：办公费4.18万元，印刷费1万元，水电费2万元，邮电费2万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，公务接待费1.50万元，劳务费3万元，工会经费2.73万元，福利费3.41万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用9.61万元。
（四）政府采购预算情况
该预算主要是根据《2018年市级政府采购目录及采购限额标准》，结合我会采购计划编制的。2018年我会编制政府采购预算13.4万元，主要用于应急公务车辆维护费1万元，印刷费9万元，采买固定资产3.4万元。
三、黄石市妇女联合会2018年部门预算表、黄石市妇联机关2018年部门预算表、黄石市儿童活动中心2018年部门预算表（附表见后）
四、 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）行政运行（2010301）：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（三）基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
黄石市妇女联合会
2018年2月5日
儿童活动中心2018年预算编报说明
根据《市财政局关于批复2018年市直部门预算的通知》黄财预发【2018】4号文件，依法根据批复的2018年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我中心按规范统一的格式公开了部门2018年收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、财政拨款“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表，现将有关情况说明如下：
一、部门概况
1、单位性质：我单位为市妇联下属公益二类的事业单位，经费来源为财政定额拨款和单位自筹经费。
2、基本职能：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园游乐与项目管理，文化艺术培训，园林绿化工程及维护等。
3、关于人员编制情况。根据《黄石市机构编制委员会办公室文件》黄机编办[1991]48号文件核定：自筹事业编制在职人数为19人，地方财政全额拨款在职事业编制3人,自筹和地财编制退休人员共10人。
二、中心年度（或中长期）工作重点
长期以来，中心以儿童素质教育为主线，以培养“四有新人”为目标，以开展健康向上的文化主题活动为载体，以全方位服务儿童出发点，发挥自身优势、依托阵地，认真抓好儿童校外素质教育。中心多年来一贯坚持公益办园的原则，把社会效益放在首位，充分认识到未成年人校外活动场所是与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，在教育引导未成人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等方面具有重要作用。
三、收支预算安排情况
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
2017年部门公共预算财政拨款安排资金62万元，其中公益性二类包干经费40万元，对个人和家庭补助支出2.2万元，取消门票补助专项经费20万元。纳入预算管理的国有资产有偿使用200万元。财政拨款主要是由人社局核定的工资基数为此次人员经费的预算数，取消门票补助专项经费为儿童公园活动中心为免费为市民开放，园区内的治安、房屋维修、水电改造、看护、管理等发生的费用。
2018年预算总支出262.2万元，其中：人员支出164.39万元，商品和服务支出35.61万元，项目支出60万元（公益性二类包干补助、取消门票补助。）
（二）政府采购预算情况
该预算主要是根据《2017年市级政府采购目录及采购限额标准》，结合我中心采购计划编制的。2018年我中心编制政府采购预算4万元。
（二）部门财务收支预算安排情况
根据2018年财政预算安排的资金，主要用途有三方面：一是单位人员工资、津贴等，二是养老保险、医疗保险及公积金的缴纳，三是日常公用经费的支出，四是维护、修整保养、管理方面的专项支出。